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向阳街道办事处2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明


发布时间:2018年03月16日 09:50   来源: 向阳街道办事处   【打印正文】

  

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

向阳街道办事处是钦南区派出的正科级城市管理工作机构,其主要职能是城市管理和服务、负责辖区人口计生、劳动就业和社会保障、民政福利以及市容环境卫生等工作。

二、机构设置情况

向阳街道办事处内设党政办、计生办、经发办、劳保所、市容办、武装、共青、妇联等办所。

三、人员构成及编制现状

现有干部职工42人,其中财政拨款40人(公务员15人、事业干部职工18人、社区工作者1人、党建组织员6人),在职自筹人员2人。

第二部分:向阳街道办事处(含所属事业单位)2017年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算873.31万元,同比减少0.25万元,下降0.02%。其中:

一般公共预算拨款873.31万元,同比减少0.25万元,下降0.02%其中:本级经费拨款838.31万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金35万元。

2018年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结转收入0万元。

2018年收入预算总体减少的主要原因:项目变动,2018年剔除加强城市社区建设工作经费。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算873.31万元,其中:基本支出426.31万元,占支出总预算的48.82%,同比增加1.75万元,增长0.41%;项目支出447万元,占支出总预算的51.18%,同比减少2万元,下降0.45%支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算88.87元,占支出总预算10.18%,同比增加5.44万元,增长6.52%。

2)社会保障和就业科目支出预算71.29万元,占支出总预算8.16%,同比增加6.92万元,增长10.75%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算78.37万元,占支出总预算8.97%,同比增加4.4万元,增长5.95%。

4)住房保障科目支出预算28.16万元,占支出总预算3.23%,同比增加1.71万元,增长6.47%。

5)城乡社区支出预算606.62万元,占支出总预算69.46%,同比减少18.74万元,下降3%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算426.31万元,占支出总预算的48.82%,同比增加1.75万元,增长0.41 %

工资福利支出预算361.27万元,占基本支出预算84.74%,同比增加78.21万元,增长22.47%。

商品和服务支出预算35.63万元,占基本支出预算8.36%,同比减少14.38万元,下降28.75%。

对个人和家庭的补助支出预算29.41万元,占基本支出预算的6.9%,同比增加2.96万元,增长11.19%。

2)项目支出预算。

项目支出447万元,占支出总预算的51.18%,同比减少2万元,下降0.45%

工资福利支出预算382万元,占项目支出预算85.46%,

商品和服务支出预算57万元,占项目支出预算12.75%

对个人和家庭的补助支出预算2万元,占项目支出预算0.45,

其他资本性支出预算6万元,占项目支出预算1.34%.

二、2018 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算873.31万元,其中:

基本支出预算426.31万元,项目支出预算447万元。具体支出预算如下:

1. 行政运行(城乡社区管理事务)164.95。全部是基本支出,主要用于街道公务员工资福利、公务员交通补助及办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常经费支出。

2.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出58.35元。其中:基本支出35.05万元,用于社区居委会干部生活补助及社区办公经费;项目支出23.3万元,用于共青团建设、人武工作、预防青少年犯罪、社会稳控、人民代表防汛抗洪等工作。

3、其他共产党事务支出26.82万元。全部是基本支出,用于社区党建工作者工资支出。

5、社会保险经办机构20.76万元。全部是基本支出,用于街道劳动保障事务管理所人员工资福利支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费50.53万元。全部是基本支出,用于街道办事处干部职工社会保险缴费。

8、其他计划生育事务支出55.79万元。其中:基本支出20.79万元,全部用于街道人口和计划生育管理办公室人员工资福利;项目支出35万元,用于开展计生宣传服务工作办公、计生车辆运行维护费、城镇无业独生子保健费、水、电、邮电费等日常经费支出。

10.行政单位医疗19.94万元。全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政事业在职职工工资总额的一定比例计缴的基本医疗、工伤、生育等社会保险。

11.公务员医疗补助2.64 万元。全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政级别标准给予医疗补助。

12、其他城乡社区事务支出56.67万元。全部是基本支出,用于街道城市市容管理办公室干部职工及社区工作者工资福利支出。

12.住房公积金28.16万元。全部是基本支出,是按照国家统一规定,为街道办事处行政事业干部职工计缴的住房公积金。

      13.其他纪检监察事务支出3.4万元。全部是项目支出,用于街道开展纪检监察工作办公费用。

14、城乡社区环境卫生支出385万元。全部是项目支出,用于市容环境保洁环卫工人工资、社会保险及环卫保洁车辆维修、保洁所需口罩、手套、反光衣、雨鞋雨衣、扫帚等劳保用品费用支出。

15、公共机构节能工作经费0.3万元。全部是项目支出,用于街道开展节能减排工作所需办公费。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2018年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算6万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.7万元,公务用车运行维护费支出预算5元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算5.7万元,比2017年预算6万元减少0.3万元,同比下降5%。“三公”经费支出总体减少(增加)的原因主要是:公务接待减少。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年持平。

2.公务接待费2018年预算0.7万元,同比减少0.3万元,下降5%。主要是安排接待有关领导来参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算5万元,与2017年持平。其中:

1)公务用车运行维护费2018年预算5万元,同比减少0万元,下降0%。根据公务用车改革规定,向阳街道公务用车编制数1辆,主要用于日常公务用车运行维护。

(2)公务用车购置2018年预算0万元,与2017年持平。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)向阳街道办事处预算单位的构成。

向阳街道办事处2018年的部门预算由街道本级及所属3个事业单位、2个社区居委会构成,其中:

纳入街道本级部门预算的职能部门包括:党政办公室、组织办、街道纪工委、街道团委、妇联、武装部、民政办、统计站、经发办、综治办、人大联络办。

纳入向阳街道办事处部门预算的3个事业单位属非参照公务员管理全额拨款事业单位,分别是城市市容市貌管理办公室、劳动保障事务管理所、卫生和计划生育管理办公室。

(二)街道运行经费预算安排情况。

行政运行  256.67万元,全部是基本支出预算。主要用于街道办事处为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 

(三)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算16.8万元,其中:集中采购16.8万元,占政府采购预算的100%,分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款16.8万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算16.8万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我街道保留的公务用车编制为1辆。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我街道2018年部门预算50万元以上项目  1 个,按钦南区财政文件要求列入绩效考核范围,项目名称为环卫包干经费,涉及一般公共预算拨款385  万元。

第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

关于委托公开2018年度部门预算及

“三公”经费预算信息的函

 

钦南区财政局:

根据《预算法》《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(桂政发[2016]62号)以及你局《关于批复钦南区2018年部门预算的通知》(钦南财字〔20188号)精神,我单位需要公开本级及所属事业单位2018年度部门预算及“三公”经费预算信息。根据预决算统一集中公开要求,我单位委托你局将我单位2018年部门预算及“三公”经费预算信息在钦南区人民政府门户网上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

(公开信息咨询电话:0777-2817267 ,联系人:宋国生)

 

 

钦南区向阳街道办事处

201839

 

附件:向阳街道办事处2018年部门预算及“三公”经费预算报表

钦南区财政局地址: 邮编:535000
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