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钦南区文联2017年度部门决算公开说明


发布时间:2018年09月21日 18:10   来源:   【打印正文】
 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况

二、2017 年度财政拨款收入支出决算情况

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2017 年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

               第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

对所属各个协会开展联络、协调、服务工作。通过组织学习、深入生活、文艺创作、理论研究、学术交流、人才培训、书刊出版、文艺参展评奖和权益保护等项工作,对协会进行业务联系,向有关方面反映文艺界的情况和要求。承担协会需要统筹安排的事宜。负责有关文艺刊物的编印、出版。

二、部门决算单位构成

区文联为参公单位,内设机构设置下设办公室和组联部。设主席一名,副主席一名,办公室主任一名,组联部主任一名。

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计41.61万元,同比减少9.53万元,下降22.35%。其中:

1.财政拨款收入41.61万元,为本级财政当年拨付的财政资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计41.61万元,同比减少9.53万元,下降22.35%。其中:

1.一般公共服务(类)28.56万元:主要用于主要用于在各类文化事业文化活动的开展等方面。

4.社会保障和就业(类)0万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)1.5万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度财政拨款收入支出决算表情况

钦南区文联2017年度财政拨款收入41.61万元(其中:一般公共预算财政拨款33.11万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2016年度或减少9.53万元,主要原因是:大力压缩减少文化教育与传媒支出。

钦南区文联2017年度财政拨款支出41.61万元,比2016年度或减少9.53万元,主要原因是:大力压缩减少文化教育与传媒支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦南区文联2017年度一般公共预算财政拨款支出41.61万元,其中:基本支出32.06万元,项目支出9.55万元。具体支出情况如下:

1.行政运行15.94万元,主要用于单位人员工资发放。

2.行政单位医疗1.32万元,为本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3.事业单位医疗0万元,为事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金1.5万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦南区文联2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦南区文联2017年一般公共预算财政拨款基本支出28.56万元,其中:人员经费22.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其它社会保障缴费;公用经费1.37万元,主要包括:办公费。

六、2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦南区文联2017年一般公共预算财政拨款项目支出8.64万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费。

七、2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费年初预算安排0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%;支出决算数比2016年度减少0万元,下降0%。具体情况如下:

(一)2017年度因公出国(境)经费支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2017年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0   人次。

(二)2017年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,同比减少0万元,下降0%。2017年本单位公务接待共0个批次、共计0人,其中:国内公务接待0个批次、0人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

(三)2017年度公务用车费支出0万元,完成年初预算的0%,同比减少0万元,下降0%。

1.公务用车运行维护费2017度年支出0万元,完成年初预算的0%,同比减少0万元,下降0%。2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

2.公务用车购置2017年度支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。

八、其他重要事项情况说明

(机关运行经费支出情况说明。

钦南区文联2017年度机关运行经费支出1.37万元,比2016年度减少   6.26万元,降低   82.04%。主要原因是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神,以及区委、区政府各项工作部署,打造发展财政、民生财政、和谐财政、绩效财政和透明财政;牢固树立过紧日子的思想,坚持严厉节约、反对铺张浪费,严格控制和压缩三公经费及会议费、培训费等一般性支出。

(二)政府采购支出情况说明。

钦南区文联2017年度政府采购支出总额0.86万元,其中:政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,钦南区文联共有车辆0 辆。其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,本单位共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件。

  

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

关于委托公开2017年度部门

决算信息的函

 

钦南区财政局:

根据《预算法》第十四条规定以及你局《关于批复2017年度部门决算的函》精神,我单位需要公开本级及所属单位2017年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求,委托你局将我单2017年度决算信息在钦南区财政局门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

(公开信息咨询电话:0777-2360799联系人:陈俍羽)

 

 

钦南区文学艺术界联合会 (公章)

2018  9  20

 

 

 

 

 

 


附件:钦南区文联2017年度部门决算公开说明报表

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